一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市百草园书屋
三、 *采购项目编号： ************857
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先锋 5209 蜡笔36色 | 8 | 144.0 | 先锋5209 | 验收通过 | |
| 2 | 爱好 68014 油画棒36色 | 8 | 158.4 | 爱好/AIHAO68014 | 验收通过 | |
| 3 | 妮管家 40X60cm 垃圾袋1把/40个 | 40 | 272.0 | 妮管家40X60cm | 验收通过 | |
| 4 | 心竹 520抽 可湿水面巾纸 | 300 | 1080.0 | 心竹520抽 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 P07103 固体胶12支/盒 | 2 | 40.0 | 得力/deliP07103 | 验收通过 | |
| 6 | 领洁净 500ML 草酸清洁剂 | 30 | 90.0 | 领洁净500ML | 验收通过 | |
| 7 | SMVP 80*100 大号加厚垃圾袋 | 10 | 260.0 | SMVP80*100 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 卢爽
