一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************887
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 分页纸/索引纸 | 11 | 275.0 | 得力/deli8K | 验收通过 | |
| 2 | 得力 不干胶标签 | 30 | 300.0 | 得力/deli201 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63108 文件夹 | 6 | 120.0 | 得力/deli63108 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63469 文件袋 | 50 | 150.0 | 得力/deli63469 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 水拖 | 135 | 1620.0 | 兰诗WYQ0209 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5682 档案盒 | 40 | 400.0 | 得力/deli5682 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8383 档案袋 | 20 | 400.0 | 得力/deli8383 | 验收通过 | |
| 8 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 20 | 2400.0 | 红双喜/DHS3020 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7103 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli7103 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 欧阳再丽
