一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************172
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8902 笔筒 2 70.0 得力/deli8937 验收通过 2 晨光 APY4K380 记事本 10 190.0 晨光/M&GAPY4K380 验收通过 3 得力 7419 复印纸A4 4 720.0 得力/deli7419 验收通过 4 晨光 ABS91697 回形针 6 30.0 晨光/M&GABS91697 验收通过 5 得力 79075 文件框 2 136.0 得力/deli79075 验收通过 6 得力 8554 长尾夹 10 120.0 得力/deli8554 验收通过 7 得力 5683 档案盒 20 220.0 得力/deli5683 验收通过 8 得力 0012 高强度订书钉 订书针 5 25.0 得力/deli0012 高强度订书钉 验收通过 9 晨光 ABS916K6 订书机 2 96.0 晨光/M&GABS916K6 验收通过 10 得力 7730 百事贴 5 25.0 得力/deli7730 验收通过 11 得力 5504 文件袋 32 96.0 得力5504 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王树良
